Geschäftsbericht 2020

GESCHÄFTSBERICHT 2020 | KREISJUGENDRING MÜNCHEN-STADT 38 Bericht Finanzen Finanzdaten 2020 Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt durch den Umgang mit den Herausforderungen, die die CORONA-Pandemie an den Geschäfts- betrieb gestellt hat. Trotz allem blieb die Finanzlage des KJR im Jahr 2020 weitgehend stabil. Die Personalkostensteigerungen 2020 wurden im Wesentlichen durch die Landeshauptstadt Mün- chen ausgeglichen, der Rest konnte im Rahmen der bestehenden Einnahmen aufgefangen werden. Das Gesamtvolumen der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich gegenüber dem Vorjahr minimal um 0,26 Prozent gesteigert und lag bei 36,89 Mio. Euro gegenüber 36,80 Mio. Euro im Jahr 2019. Aufwand Die Personalaufwendungen stiegen im Jahr 2020 um 5,65 Prozent. Hauptgründe dafür waren die Erhöhung der Münchenzulage sowie die Einführung des Jobtickets, moderate Tariferhöhungen des TVÖD und tarifliche Stufensteigerungen beim bestehenden Personal. Die Ausgaben für Betrieb und Unterhalt der Einrichtungen stiegen um 5,08 Prozent u.a. auf Grund von Unterhaltsmaßnahmen, die in der coronabedingten Schließzeit der Einrichtungen verstärkt durch- geführt werden konnten und der schwankenden Energiepreise. Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen sind um 39,10 Prozent zumVorjahr gefallen. Dies erklärt sich über die große Zahl von nicht stattgefunden Veranstaltungen und Aktionen der Einrichtungen. Im Rahmen der Transferaufwendungen für die unmittelbare Ju- gendverbandsförderung konnte 2020 im Vergleich zum Vorjahr Personalaufwendungen 29.198.000 E Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen, Budgets der 3.134.000 E Organisationseinheiten Betriebskosten und Bauunterhalt Einrichtungen 2.360.000 E Transferaufwendungen / direkte Jugendverbandsförderung 2.120.000 E Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.000 E Bilanzielle Abschreibungen 16.500 E ein leichter Rückgang verzeichnet werden. Dies liegt u.a. daran, dass die Zuschusssteigerung aus dem Jahr 2018 teilweise im Jahr 2019 ausgezahlt worden ist und dieser Effekt in 2020 nicht mehr greift. Die Ausreichungen der Transferaufwendungen sind insgesamt aber stabil geblieben.