Geschäftsbericht 2018

34 GESCHÄFTSBERICHT 2018 | KREISJUGENDRING MÜNCHEN-STADT Bericht Finanzen Finanzdaten 2018 Die Finanzlage des KJR blieb auch im Jahr 2018 stabil, die Per- sonalkostensteigerungen 2018 wurden im Wesentlichen durch die Landeshauptstadt München ausgeglichen, der Rest konnte im Rahmen der bestehenden Einnahmen aufgefangen werden. Das Gesamtvolumen der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich, vor allem wegen der gestiegenen Förderungen im Personalkosten- bereich und entsprechend dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz im Kita-Bereich, gegenüber dem Vorjahr leicht um 2,97 Prozent gesteigert und lag bei 35,1 Mio. Euro gegenüber 34,1 Mio. Euro im Jahr 2015. Aufwand Die Personalaufwendungen stiegen im Jahr 2017 um 3,18 Prozent. Hauptgründe dafür waren die Tariferhöhungen des TVÖD und tarifliche Stufensteigerungen beim bestehenden Personal. Die Ausgaben für Betrieb und Unterhalt der Einrichtungen sanken leicht um 1,01 Prozent auf Grund der schwankenden Energiepreise. Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen sind um 1,38 Prozent gestiegen, dies entspricht einer inflationsbedingten Steigerung in diesem Bereich. Die Transferaufwendungen für die unmittelbare Jugendverbands- förderung waren 2017 um ca. 0,68 Prozent verringert, da die zurückgezahlten Überträge der Jugendverbände zurückgegangen sind. Personalaufwendungen 26.079.000 E Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen, Budgets der 4.565.000 E Organisationseinheiten Betriebskosten und Bauunterhalt Einrichtungen 2.153.000 E Transferaufwendungen / direkte Jugendverbandsförderung 2.053.000 E Sonstige ordentliche Aufwendungen 282.000 E Bilanzielle Abschreibungen 14.000 E